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保靖县茶叶办2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:58:10

   第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  1,贯彻落实上级关于农业产业发展的方针、政策。 

  2,研究、制定并指导实施全县茶叶产业发展规划; 

  3,负责实施保靖县黄金茶品牌战略,制定行业管理规范, 

  4,通过技术、信息服务,开展专业技术知识培训,推广先进的茶叶栽培技术和加工工艺 

  5,组织开展新品种、新技术的实验、示范和推广工作, 

  6,、研究、推广具有保靖特色的茶文化 

  7,承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

  二、主要工作任务 

  1,负责产业发展项目论证、立项和实施 

  2,承担品牌的宣传、管理和提升工作. 

  3,负责保靖县黄金茶的良种选育、繁殖,做好种苗服务。 

  三、部门机构设置情况及单位构成情况 

  保靖县茶叶产业开发办公室现为正科级全额事业单位,核定全额事业编9名;是县开发扶贫办二级机构。人、财、物相对独立;领导职数设主任1名、副主任2名、副科级纪检监察员1名;办公室人员实行公务员制度;经费由县财政列支,为县财政一级预算单位。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为1828.49万元,比上年决算数 1096.83 万元增加731.66万元。其中:财政拨款收入444.49万元,事业收入0万元,其他收入1384万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为708.83万元,比上年决算数608.8万元增加100.03万元。其中:基本支出64.73万元;项目支出644.1万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余1677.61万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计444.49万元,比上年决算数132.72万元增加311.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入444.49万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计273.78万元,比上年决算数157.07万元增加116.71万元。其中:一般公共预算财政拨款支出273.78万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余188.48万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费6.69万元,比本年预算数5万元增加1.69万元,比上年决算数4.97万元增加1.72万元,。其中:黄金茶品牌建设及2016年秋冬保靖黄金茶基地补植新扩及农产品协会考察团接待经费用的增加,此项费用的增加县级有专门的指标追加。 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计4.96万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费4.96万元,比本年预算数4万元增加0.96万元,比上年决算数 4.97万元减少0.01万元。 

  (三)公务接待费1.73万元,比本年预算数1万元增加0.73万元,比上年决算数0万元增加1.73万元,主要原因一是村支两委、种茶大户来县协助办理相关苗木报账手术或咨询相关技术来人接待;二是州外上级单位、茶叶企业来县考察黄金茶产业来人接待。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入1828.49万元,为年度预算79.08万元的2312.2%,增加1749.41万元,主要原因:预算指标追加365.41万元,其中有个人调资增资3.41万元,茶叶产业建设费174万元,品牌建设50万元,万亩茶园建设50万元,黄金茶见面会等收入88万元。2016年部门决算支出708.83万元,为年度预算79.08万元的896.34%,增加629.75万元,主要原因是产业建设进程加快,一方面是品牌建设(召开或参加相关推介会、博览会等)支出较上年度增加明显,另一方面是基地建设后期管护、肥料及基础设施完善等方面的开支增大。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  事业单位无 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。