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保靖县委办公室2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:58:29

   第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

  (一)负责县委文件、县委办公室文件和县委领导文稿及其他有关重要材料的起草、修改、报批、校核、印发、归档;负责县委、县委办公室的内部文件、材料、信件、报刊杂志的收发、呈阅、整理、归档。 

  (二)负责县委全会、县委常委会议、县委工作会议等会议的会务工作及县委领导同志活动的组织安排。 

  (三)围绕县委工作部署和工作重心,调查研究、综合分析,形成调研材料、信息,并负责向县委领导和上级党委报告,为各级领导掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。 

  (四)负责督促检查全县各级党组织和部门贯彻执行中央、省、州、县委的方针政策以及决议、决定情况;负责督办县委领导和上级党委的重要批示件,并及时反馈督办结果。 

  (五)协助县委领导做好部门之间的有关协调服务工作,处理有关来信来访。 

  (六)负责全县党政领导机关的密码电报和内部电报的译办、传输和机要通信网的使用、管理,规范全县的机要工作,对乡镇、县直单位机要工作实施业务领导,对公安、武警机要部门进行业务指导,编造全县的密码及密码机预算,并组织实施。 

  (七)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理及处理失密、泄密事件,负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。 

  (八)负责县委主要领导和县委重要会议的警卫工作安排,负责县委机关的安全保卫工作。 

  (九)负责县委及县委办公室的财务、后勤、接待服务工作及办公自动化建设。 

  (十)负责全县秘书队伍的业务指导工作。 

  (十一)完成县委交办的其他事项。 

  二、机构设置情况 

  目前县委办有内设机构8个:县委督查室、县委机要局(县国家密码管理局、县委密码工作领导小组办公室)、县委政研室、县委保密委员会办公室(县国家保密局)、综合科、信息科、秘书科、行政后勤科。 

  下属全额拨款副科级事业机构1个:县委信息技术中心。 

  2014年设立中共保靖县委全面深化改革领导小组办公室,与中共保靖县委办公室合署办公,一个机构、两块牌子。 

  根据保办[2016]1号文件精神,20161月成立县委精准脱贫攻坚领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在县委办。 

  经县委常委会议研究,县驻村办、县小康办于20165月划入县委办统一管理。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为579.64万元,比上年决算数增加130.74万元。其中:财政拨款收入537.76万元,其他收入41.88万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为655.61万元,比上年决算数增加313.94万元。其中:基本支出535.84万元;项目支出119.77万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余32.66万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计537.76万元,比上年决算数增加88.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入537.76万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计631.62万元,比上年决算数增加289.95万元。其中:一般公共预算财政拨款支出631.62万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余14.77万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费60.54万元,比本年预算数减少8.46万元,比上年决算数增加21.07万元,主要原因是办公室今年牵头脱贫攻坚、驻村扶贫、小康建设等相关工作,2016年新增脱贫攻坚“三公”经费21.31万元。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计32.65万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费32.65万元,比本年预算数减少7.35万元,比上年决算数增加6.3万元,主要原因是办公室今年牵头脱贫攻坚、驻村扶贫、小康建设等相关工作,下乡检查督查工作任务大,另攻坚办借用检查督查车辆1台,2016年新增脱贫攻坚公车维护费5.34万元; 

  (三)公务接待费27.89万元,比本年预算数减少1.11万元,比上年决算数增加16.31万元,主要原因是2016年新成立脱贫攻坚领导小组办公室(财务独立核算),其预算列入县委办,由县委办统一汇总报表,2016年新增脱贫攻坚公务接待费15.97万元。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入579.64万元,为年度预算442.07万元的131.12%,增加137.57万元,主要原因是基本工资调整,五个文明绩效奖励,党代会工作经费未列入年初预算,追加脱贫攻坚检查验收经费等。2016年部门决算支出655.61万元,为年度预算442.07万元的148.3%,增加213.54万元,主要原因是基本工资调整,五个文明绩效奖励、党代会工作经费未列入年初预算,上年项目(党委视频会议系统延伸乡镇部分79.51万元)今年作支出。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费216.64万元。其中:办公费48.03万元,印刷费1.27万元,水费0.01万元,电费2.7万元,邮电费2.55万元,差旅费44.06万元,维修(护)费2.44万元,会议费22.47万元,培训费11.29万元,公务接待费27.89万元,劳务费0.83万元,工会经费6.1万元,公务用车运行维护费32.65万元,办公设备购置费14.35万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购19.21万元,其中:货物支出19.21万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备1台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

                 

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。