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保靖县民政局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:59:39

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

  1、指导全县救灾救济工作、农村特困人员供养、农村敬老院建设和管理;2、优抚对象的优待、抚恤;3、组织实施城乡低保、城乡大病救助;4、指导村委会建设,负责流浪乞讨人员的救助管理工作;5、县级边界的勘定和管理工作;6、社团和民办非企业单位的登记管理工作。 

  二、机构设置情况 

   我单位属县人民政府工作部门,执行行政单位会计制度,隶属保靖县,本单位共有9 个下属机构。截止20161231日,单位编制人数44人,一般公共预算财政拨款人数为45 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为13501.56万元,比上年决算数增加3090.58万元。其中:财政拨款收入13501.37万元,事业收入0万元,其他收入0.18万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为13501.56万元,比上年决算数增加3090.58万元。其中:基本支出355.11万元;项目支出13146.45万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计13501.37万元,比上年决算数增加3090.58万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12555.50万元,政府性基金预算财政拨款收入945.87万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计13501.37万元,比上年决算数增加3090.58万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12555.50万元,政府性基金预算财政拨款支出945.87万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费51.5万元,比本年预算数减少2.5万元,比上年决算数减少0.74万元,主要原因: 进一步压缩经费开支。 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计43万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因:没有公务用车购置。②公务用车运行维护费43万元,比本年预算数减少2万元,比上年决算数减少0.24万元,主要原因:进一步压缩公务用车运行维护费。 

  (三)公务接待费8.5万元,比本年预算数减少0.5万元,比上年决算数增加0.5万元,主要原因:公务接待增加。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入13501.56万元,为年度预算1519.59万元的888.5%,增加11981.97万元,主要原因:上级对各类社会保障资金及时补足到位。2016年部门决算支出13501.56万元,为年度预算1519.59万元的888.5%,增加11981.97万元,主要原因:上级下达资金到位后及时拨付给相关受益对象。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费86.7万元。其中:办公费6.74万元,印刷费10.76万元,手续费0.13万元,物业管理费1万元,差旅费10万元,维修(护)费0.03万元,会议费0.84万元,培训费:0.25万元,公务接待费:8.5万元,劳务费:0.03万元,工会经费5万元,公务用车运行维护费:37.5万元,其他商品和服务支出:5.92万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购133.8万元,其中:货物支出133.8万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车1台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。