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保靖县水利局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:57:24

   第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  (一)、负责保障全县水资源的合理开发和利用,拟订全县水利战略规划和政策;负责水利法制的宣传和实施,拟订县级水利法制建设规划并监督实施。 

  (二)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,拟订全年水资源中长期供求规划、水量分配和调查评价 

  (三)、负责水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,拟订重要河流的水功能区划并监督实施 

  (四)、负责防止水旱灾害,承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作 

  (五)、指导全年水文水资源监测,对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。 

  (六)、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护、组织指导河流、水库、河口、滩涂的治理和开发;负责河道管理工作,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设及运行管理。 

  (七)、负责防止水土流失工作;拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。 

  (八)、负责农村水利工作;组织协调农村水利基本建设,指导农田水利、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会服务体系建设;指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。 

  (九)、负责重大涉水违法事件的查处,协调、指导水政监察和水政执法;依法负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程建设打的监督。 

   二、机构设置情况 

  根据上述职责,县水利局设6个内设机构: 

  办公室、财务股、人事股、水资源股(河道管理站)、建设管理股、政策法规与安全监督股(行政审批服务股、农村水电股)、纪检监察机构按照相关规定设置。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为7401.73万元,比上年决算数减少1239.05万元。其中:财政拨款收入3635.85万元,事业收入0万元,上年结转结余2010.5万元,其他收入1755.38万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为5699.52万元,比上年决算数减少930.76万元。其中:基本支出608.42万元;项目支出5091.1万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余1702.22万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计3635.85万元,比上年决算数减少2593.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3626.65万元,政府性基金预算财政拨款收入9.2万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计4471.22万元,比上年决算数减少842.84万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4471.22万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余1175.14万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费30.68万元,比本年预算数减少6.32万元,比上年决算数减少6.29万元。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计19.19万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费19.19万元,比本年预算数减少2.81万元,比上年决算数减少1.97万元。 

  (三)公务接待费11.49万元,比本年预算数减少3.51万元,比上年决算数减少8.25万元。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入5391.23万元,为年度预算655.83万元的822%,增加4735.4万元,由于2016年所有工程项目资金没有统计入年初预算当中,以及2015年项目结转结余有2010.5万元,所有决算数与预算金额差距较大。2016年部门决算支出5699.52万元,为年度预算655.83万元的869%,增加5043.69万元,增加部分主要为工程专项支出,不在年初预算统计之内。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费66.61万元。其中:办公费9.8万元,印刷费0万元,水费0万元,电费5万元,邮电费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,工会经费0万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车1台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。