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保靖县生态能源局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:57:38

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  县生态能源局主要职能是:贯彻落实党在农村生态能源建设的方针、政策;编制全县农村能源建设中,长期发展规划和年度工作计划;拟定农村能源建设技术标准,抓好农村能源新技术的引进和推广工作,负责全县农村能源建设队伍的培训和管理;指导全县农村能源开发利用和农村节能工作,负责全县农村能源项目的申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理;指导、实施全县沼气生态农业建设。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  县生态能源局为县农业局管理的公益一类事业单位,编委核定全额事业编5名;设局长1名,局长高配正科;人员实行公务员管理制度;经费由县财政列支。年未实有在职人数5人,退休1人。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  生态能源局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要生态能源局部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入63.56万元,其中:一般公共预算拨款收入63.56万元,预算总收入同比上年增加5.32万元,增长9%,主要增加原因为人员工资增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出63.56万元。其中:社会保障和就业支出6.23万元,医疗卫生与计划生育支出2.62万元,农林水支出50.98万元,住房保障支出3.74万元。预算总支出同比上年增加5.32万元,增长9%,主要增加原因为人员工资增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入63.56万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为60.56万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为3万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:专项支出3万元。  

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为63.56元,专项支出绩效目标申报金额为3万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款4万元(其中:办公费1万元,水电费0.5万元,差旅费1.5万元,公务接待费1万元),较上年减少0.50万元,减少11.11%,主要减少原因为压缩开支,预算核减. 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为1万元,其中:公务接待费1万元 2018年“三公”经费预算较上年减少0.1万元,减少9%,主要减少原因为单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,公务接待活动有所减少。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位无政府采购项目  

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表