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保靖县工商联2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:57:24

   第一部分 单位概况

  一、主要职能 

   一、主要工作职责 

  1 、积极参政议政 。 

  2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国 

  家的发展结合起来, 积极参加国家经济建设。  

  3、 做工商届代表人士政治安排的推荐工作。  

  4、 发扬自我教育的优良传统, 宣传、 贯彻党和国家的方针政策, 加强和改进思想政治工作, 推动企业文化建设。 

   5、代表并维护会员的合法权益, 反映会员的意见、 要求 

  和建议。 

  二、主要工作任务 

  1、引导会员弘扬中华民族传统美德, 热心社会公益事业, 

  解决参与光彩事业 

  2、 为会员提供信息和科技、 管理、 法律、 

  会计、 审计、 融资、 咨询等服务。 

  3、 开展工商专业培训。 

      4、 办好会办企业。  

  5、承办政府和有关部门委托事。    

  二、机构设置情况 

    工商联属于国家行政机关, 县核定编制三个, 领导职数三个(一正两副), 新增二级机构一个(保靖县工商业联合会会员服务中心)、 核定事业编制二个。 工商联现有工作人员 4 人。 

 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为70.89万元,比上年决算数增加10.28万元。其中:财政拨款收入61.24万元,事业收入0万元,其他收入9.65万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为66.92万元,比上年决算数增加5.23万元。其中:基本支出62.92万元;项目支出4万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余4.23万元。 

  二、2017年度收入决算情况说明 

  本年决算总收入70.89万元。其中:财政拨款收入61.24万元,占比86.38%,其他收入9.65万元,占比13.62%  

  三、2017年度支出决算情况说明 

  本年决算总支出66.92万元。其中:基本支出62.92万元,占比94%,项目支出4万元,占比6% 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收、支总计61.5万元,比上年增加1.19万元。主要是本年财政拨款收入比上年增加。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出61.5万元,占本年总支出的100%,比上年增加1.46万元,增加2.43% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年财政拨款支出61.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务类支出55.73万元,占比90.61%;社会保障和就业支出5.77万元,占比9.39% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出年初预算为63.83万元,支出决算数为61.5万元,完成年初预算的96.34% 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

          2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57.5万元,其中工资福利支出50.94万元,占比88.59%;商品和服务支出5.4万元,占比9.39%;对个人和家庭补助支出1.16万元,占比2.02% 

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2017年三公经费总支出1.03万元,比年初预算减少1.77万元,比上年决算减3.05万元。其中公务用车运行维护费0万元,比年初预算减少0万元,比上年决算减少3.23万元;公务接待费1.03万元,比年初预算减少1.77万元,比上年决算增加0.18万元。增加的主要是开展精准扶贫工作及东西部协作工作发生的相关费用支出。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年三公经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费0万元;公务接待费1.03万元,占100%,主要是用支于上级部门检查指导工作、村级来人、开展精准扶贫工作及东西部协作工作发生的接待支出,全年共接待批次为30次,人数为120人。 

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  本年无政府性基金收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出5.41 万元,比2016 年减少6.47 万元,减少54.46%。主要原因是机关执行厉行结约制度,严控运行费用。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0 辆。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  根据(保财绩〔20172号)《保靖县财政局关于开展2017年财政性资金整体支出绩效自评的通知》《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔201185号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见》(湘政发【201233号)及相关政策规定和财会计制度,我联积极组织,对2017年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评。根据绩效评价体系评分体系测算,保靖工商联2017年部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为57分,产出及效率绩效为28分,总得分98分。评价等为“优”。 

  

    第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出