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保靖县残联2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:58:03

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  (一)贯彻执行中央、省市有关残疾人法规和方针政策,协助市残联组织编制残疾人事业发展规划和年度计划并组织协调实施。 

  (二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。 

  (三)团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,树立自尊、自信、自强、自立的风范 

  (四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

  (五)核发“中华人民共和国残疾人证”。 

  (六)组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、社会服务、无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 

  (七)指导乡镇残疾人工作。 

  (九)承担县委、政府交办的其他事项。 

    

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  残联为正科级全额预算单位。核定行政编制3人、事业编制8人,年末实有人员10人,其中在职人员10人。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  残联只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有残联本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入286.35万元,其中:一般公共预算拨款收入286.35万元。预算总收入同比上年增加17.5万元,增长6.5%,主要增加原因为人员津补贴增加及驻村工作经费。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出286.35万元。其中:社会保障和就业支出275.15万元,医疗卫生与计划生育支出4.38元,住房保障支出6.82万元。预算总支出同比上年增加17.5万元,增长6.5%,主要增加原因为人员津补贴增加及驻村工作经费。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入286.35万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为252.75万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为33.6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有:动态数据更新5.0万元,残疾人培训及创业扶持15.00万元,残疾人无障碍改造10.00万元,驻村工作经费3.6万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为286.35万元,专项支出绩效目标申报金额为33.6万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款10万元(其中:办公费1.73万元,印刷费0.5万元,水电费1.4万元,差旅费0.5万元,公务接待费2.9万元,公务用车运行维护费1.97万元,办公设备购置1万元),较上年增加1.74万元,增长17.57%,主要增加原因驻村工作经费。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为4.87万元,其中:公务接待费2.9万元,公务用车运行维护费1.97万元2018年“三公”经费预算较上年减少4万元,主要增加原因为压缩公务用车支出4万元。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为1.0万元,其中:政府采购通用设备预算1.0万元(LED屏和投影仪)。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表