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保靖县水库移民开发管理局 2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:58:22

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  为移民生产开发提供服务和保障;移民生产开发服务;技术培训;移民资金管理使用。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  保靖县水库移民开发管理局为事业全额拨款单位。核定编制27人,财政供养人员实有人数25人。另有聘请人员2人,退休人员8人,其中政策提前退休1人。 

  (二)单位构成情况 

  保靖县水库移民开发管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要保靖县水库移民开发管理局本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入314.3303万元,其中:一般公共预算拨款收入314.3303万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加34.3393万元,增长12.26%,主要增加原因为工资正常调级和增加车补。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出314.3303万元。其中:一般公共服务支出252.8846万元,社会保障和就业支出29.7543万元,医疗卫生与计划生育支出13.8389万元,住房保障支出17.8525元。预算总支出同比上年增加34.3393万元,增长12.26%,主要增加原因为工资正常调级支出和增加车补支出。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入314.3303万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为309.3303万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费252.8903万元(基本工资89万元、津贴补贴60.17万元、奖金37万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.7503万元、职工基本医疗保险缴费10.41万元、住房公积金17.85万元、医疗费7.5万元、其他工资福利支出1.2万元)、日常公用经费26万元(办公费7.8万元、印刷费2万元,手续费0.05万元,水电费6万元,差旅费5万元,维修费1.5万元,会议费0.65万元,公务接待费2万元,专项材料费0.5万元,工会经费0.5万元)和对个人和家庭的补助10.4万元(退休费5.38万元、医疗费补助4.22万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元)。 

  (二)项目支出:2018年预算数为5万元。是指本单位为完成移民后期扶持工作而发生的支出。其中:印刷费支出2万元,差旅费支出3万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为314.3303万元,专项支出绩效目标申报金额为5万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款26万元(其中:办公费7.8万元,印刷费2万元,手续费0.05万元,水电费6万元,差旅费5万元,维修费1.5万元,会议费0.65万元,公务接待费2万元,专项材料费0.5万元,工会经费0.5万元),较上年减少3. 4万元,减少11.56%,主要增加原因是进一步压缩开支。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为2万元,其中:公务接待费2万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年减少4.3万元,减少68.25%,主要减少原因为公车改革后,本单位没有公务用车运行维护费开支。 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表